1.4　生产经营管理体系“用数字说话”

中国核电以高质量发展为目标，整合原有关键指标数据、同行对标指标、绩效指标和运营监测指标，搭建高质量战略运营指标体系，形成数字化生产经营管理长效统筹机制。以数字化的生产经营管理理念不断加强信息化总体规划与架构设计，加强信息化战略牵引，充分利用和挖掘现有信息化海量基础应用数据，依托中国核电生产经营监测平台逐步实现业务数据自动获取和关联深度分析功能，以满足中国核电及业务部门各级领导、管理层全面了解核电板块整体经营管理、安全生产等状态的需要，更好地辅助领导科学决策。

中国核电以推动核能、非核清洁能源产业高质量发展为目标，以生产经营管理信息化、数字化为途径，通过重新塑造以产业为主线、以领域为支撑的生产经营管理组织架构，在筑牢底层大数据池的基础上，搭建纵横贯通的高效信息流，加强业务领域逐层数据分析，构建数字化、智能化的经营管理驾驶舱，加之优化的制度建设和激励机制，形成了高效的数字化生产经营管理体系，对公司创新发展起到了重要作用。

1.4.1　概述

在业务逻辑设计上，中国核电建立了以数据平台层为基础，通过一体化业务的管理与协同构建了生产经营监测平台，以“集约运行、源端维护、分布应用、优化流程”为核心，杜绝重复录入、信息冗余的情况发生，力求将“自动抽取”+“一次输入，相互钩稽”作为主要方式，将各领域数据汇总、分类处理，转换为管理层所需的分析型数据，通过图表等多种形式，展现数据间隐藏的内在规律，进而展开多维度、多层次关联分析，促进了数字化在安全质量、机组运行、经济指标、市场管理、投资管理等方面的二次、三次或更多层关联应用，实现全面协同。

经营监测平台让公司管理者随时得到可供决策的经营状态信息。公司管理层在企业经营活动中需要的信息不仅是营业收入、利润、经济增加值（EVA）等财务数据，还需要聚焦核心主业关键指标，如计划任务状态、机组运行情况、发电量、功率、动态评价指标、风险管控情况等各种有助于准确了解和判断公司业务状态及经营成果的绩效指标，方便统筹安排、全面布局、提前规划经营活动。

1.4.2　做法

1．重塑高效的生产经营管理组织模式

自2017年起，中国核电统筹推进经营管理各业务线精益化管理，加强各项业务横向协同和上下联动。根据集团公司“三合一”（战略规划管理、绩效考核管理、经营分析管理）工作的整体部署，结合数字化管理新要求，统筹推进经营管理各业务领域精益化管理，构建了“3655”经营管理组织体系。

为进一步推动中国核电生产经营管理全面落地与实施，研究成立以中国核电董事长为组长，总经理为副组长，中国核电公司领导、各成员公司第一负责人为组员的中国核电经营管理领导小组，组织制定并推动公司经营管理策略、体系建设、重大事宜及难点问题的解决；同时设置经营管理各领域业务组，其核心就是责任管理及落实，把公司、员工的责任细化到具体工作中，实现精益化管理，做到固化责任、岗位到人，加强横向协同与纵向联动，为公司高质量发展提供坚实的组织与人力保障。

2．构建横纵贯通的数字化信息流

目前，中国核电与国家高质量发展核电产业的要求相比，在技术积累、人才储备、基础资源建设保障等方面仍存在一定差距，特别是面对福岛核事故后国内核电项目审批节奏放缓、上网电价下调、调峰降负荷运行压力大、三代核电造价较高等多维度压力，亟待从智能化的角度进一步加强纵向一体化、横向集成化的经营管控，应对公司运营过程中存在的内外部风险，在生产经营管理领域中重点开展了三项工作：一是建立一套可以实现业务数据自动获取和关联深度分析功能的生产经营监测平台，对关键指标进行有效管理；二是建立一套融合经营监测及对标分析的经营管控模式；三是将相关指标纳入绩效考核体系。

为确保该项工作顺利推进，此项工作被定位为“一把手工程”，从横纵两条线进行部署：纵向上，本部与成员单位贯通，颗粒度小的原始数据以“一次输入，相互钩稽”为原则，最大限度减少成员单位的重复工作量，达到上下贯通，协同推进；横向上，牵头部门与业务部门分工协作，达到多业务领域交叉合作，集约处理数据的可利用性。此项工作充分利用和挖掘现有信息化基础应用海量数据，充分发挥模型中数据的利用率和最大价值，设计实现已有业务系统支撑外的数据采集模块和指标管理模块；打破原有“线下要数据”的管理思维，使原先“定期要数据”的管理行为演变为“变化即更新”的日常行为，提高了数据质量及专业管理效率。

明确数字化生产经营管理的总体工作思路后，为确保数字化生产经营管理体系的建立和有效运作，中国核电成立数字化生产经营提升专项组，由经营计划部牵头，结合本部相关业务部门数字化管理需求，从工作职责、工作流程、管理范围、服务对象、数字化基础等方面进行认真分析及开发，以减少管理接口、减少内部沟通成本、加强业务关联融合为目标，对业务管理进行整合，从系统流程上进行再造。

在新管理要求下，对核电特色的经营分析及监测管理机制进行优化，加大了数字化在安全质量、机组运行、经济指标、市场管理、投资管理等方面的关联应用，更好地实现了纵向与横向的动态跟踪和预警功能，填补监测死角。一方面立足于板块资源整合，以有效原始信息最多填报一次为基础，做到执行力提升；另一方面立足于价值共享共赢，通过数据贯通，运用基础数据和模型实现关键指标预测预警。重点在经营管理、生产管理、投前管理、投资管理、工程管理、科研管理等主要领域深入开展组织工作。以先业务数字化、后数字化业务的思路推进公司数字化转型，逐步把数字化场景引入整个公司生产经营管理活动中，通过数字化实践简化传统业务流程、提升业务效率和精准度，降低运维成本，实现数字化深度融合，促进长期可持续发展。

中国核电生产经营监测平台的关联预测管理更像是公司辅助决策的“智慧大脑”，挖掘公司各业务模块的经营指标数据，通过复杂数据发现关键问题，建立了多项交互的、辅助运营决策的数据模型，如发电量、利润、电价、市场售电、投资等纵向与横向的跟踪和预警，纵向上打造“生产数字化、运营信息化、全寿期协同、全产业互联”的一体化平台，横向上推进经验反馈、趋势预测等能力建设，从数据孤立到数据交互共享，推动了生产经营实时监测与计划执行的良性互动，不仅实现了核电特色数字化管理在生产经营方面应对风险波动的管控，为企业经营进行预警，而且通过灵活的混合平台架构，既支持传统数据分析，也支持大数据分析，从而具备了高效快速的海量数据存储和大数据处理能力，降低企业运维成本。

3．夯实底层基础，深化数据利用

中国核电针对生产经营管控要求、自身情况、发展需求及已有的海量业务数据，结合行业特征，自主设计研发的生产经营监测平台，以信息化、数字化的技术，将内置的安全生产、大修优化贡献、经营预测、计划执行等业务模型进行图形化展现，通过信息数据资源全面整合和生动展示，实现经营管理数据智能化呈现，为管理者及时跟踪并掌握公司整体运营情况和风险防控提供了有力支撑，在提高决策效率的同时促进经营管理变革。

中国核电力求实现以数据支撑生产经营业务为核心，对生产经营风险进行跟踪和预测，通过阈值设定在数据异常时进行预警，主动识别生产经营管理中可能存在的风险，有效保障公司全部资源和经营行为在控、可控。通过实时共享运行数据，利用大数据计算能力和可视化引擎，让监测内容变得更加全面，后续将规划建设面向生产经营决策、面向行业监管的集成数据中心，推进公司经营管理智能升级。

4．立足经营管理实践，实现管理提升

1）一体化经营决策的“精算师”

搭建具有核电企业特色的经营管理双控滚动预测模型。“双控”是指控发电量、控利润，从业务角度来说是连接业务与财务两条主线。“双控”滚动预测是中国核电经营管理的核心内容，围绕安全、经营两条主线进行全年工作预测及管控，通过梳理发电量、大修工期、营收、利润、电价、成本、费用等业务的内在逻辑，搭建互联互通的双控滚动预测管理模型；同时嵌入经营风险增减利预测模型，实时有效地将经济利润与核电发电、新能源、技术服务、政策变动等做交互关联。

为适应电力市场化交易改革逐步深入的新形势，中国核电进一步创新经济指标预测管理，紧密结合发展战略目标和经营计划，加强各项业务的数字化深入联动，优化供给、销售预算与生产预算并重。新形势下经济指标预测的核心流程是：首先，充分调研各省电力供需情况，结合各省对核电企业发电计划的安排，预测基本的发电能力；其次，跟踪各省电改进展和电力市场交易机制，通过制定合理的营销策略，把握重点市场，锁定有效供给，争取有利于市场销售的电价；再次，根据机组能力及稳定运行情况，合理优化和安排大修工期，提高整体层面的有效电量供给，力争每年预算的目标都在可持续发展的基础上实现效益最大化；最后，通过深入分析单电成本构成，管控目标成本、标准成本等，寻找降本增效突破点，找出降本空间，争取较为有利的成本管理水平。通过以上各环节的数字化联动，持续开展经济指标滚动预测分析，大力推进业商财融合，创新工作方式，做好财务预算与业务计划协调融合，充分发挥预算目标的引领、激励作用，追求精准预算管理。

同时，为应对电力市场交易产生的量价波动为公司生产经营带来的管理问题，开发电力市场化交易分析工具，结合电力市场的交易品种，实时跟踪并抓取电力市场交易的基础数据，包括各电厂的竞价交易、发电权交易、挂牌交易等电力品种的成交价格、成交量、交易主体等，形成电力交易基础数据库。

在电力交易数据库的基础上，根据内部管理需求，搭建电力市场化交易管理平台，通过数据加工处理，实时掌握公司整体、各区域项目公司、各机组的市场化电量、政策电量、市场化交易电价、降价幅度等信息，形成可视化、层次化、动态化的电力交易经营分析平台。借助电力交易经营分析平台，可及时、有效地开展电力市场化交易业绩对标、评价、考核激励等工作，同时将其嵌入整体生产经营管理系统，与其他子平台实现数据共享，实现对公司生产经营分析的全局管控。

2）全机组安全运行的“实时看板”

建立运行机组监测渠道，及时、有效地掌握机组运行状态，对各机组实时数据进行采集，通过积分算法计算出机组实时发电量，结合市场电价份额及计算方式，得出精准的利润经济指标，并以图形化方式动态展示，主动推送相关信息给相关人员。

发电为公司最核心的业务，电厂运行业绩水平将在很大程度上决定公司整体经营绩效。发电量监测预测模块不仅可以有效地进行电量损失分析，将损失电量细化至生产经营的具体环节，还可以通过数字化手段实现发电数据实时滚动收集、计算及预测功能，通过电价、缺陷和电网要求等多因素叠加的最佳运行组合数据分析模型，提升多机组运行配置能力，有效提高经营效益。

3）全领域闭环管控的“安全卫士”

为提升安全生产整体预控能力，有效遏制重特大事故，探索建立了一套适用于多堆型核电机组群堆安全生产状态评价的数据模型，用于预测及评价群堆管理模式下核电企业的安全生产状态，同时实现安全信息资源信息化管理，相关预警信息及异常状态及时通知到公司管理层，把安全生产工作的关口前移，辅助公司开展安全生产工作的研究和部署，提升公司安全生产管理水平。

该模型覆盖核安全、工业安全、质量、环境保护、辐射防护、消防及运行生产等领域，重点关注安全生产事故及机组可靠稳定运行。设置核1级事件、安全生产事故、机组非计划停机停堆等11项综合指标，通过统计、分析历史上发生的非计划停机停堆事件，结合全年工程项目建设、机组运行及天气等各类因素，设置指标阈值，建立绿、黄、红三级状态灯，进行月评价及年度趋势分析，预判全年安全生产状态。通过对中国核电重点事项隐患的关注、评估和消除，引导电厂安全可靠运行，避免事件、事故发生。

5．优化制度建设，加强绩效激励

面对内外部环境发生的变化，中国核电一方面需要顺应电力市场化改革的时代要求，积极开展电力营销，参与市场竞争；另一方面要积极提质增效，加强成本管控，建立长效的成本管控机制，打造以安全为前提的成本领先竞争优势。中国核电在调整改进经营绩效考核工作的同时，加大精准考核、差异化考核力度，充分满足精准激励、灵活激励的诉求，加强过程管理，开展月度节点考核、月度跟踪和偏差评价；实现长期发展与短期目标、财务与非财务、个人与组织、结果考核与过程管理的综合平衡，将价值创造贯穿经营管理全过程，积极面向市场，参与市场竞争，有效应对多变的生产经营风险波动，在逆境中寻找突破口，在风险中抓住市场机遇，在多变的环境中守住漏点，有效提升了企业竞争力。

1.4.3　成效

中国核电经营监测平台基于微服务架构的“核源”自主研发平台，采用前后台分离开发模式，通过应用HADOOP、HANA、ETL工具、Spring Cloud以及基于开源的可视化展现前端控件ECharts等关键技术，解决了平台涉及业务范围广、数据采集来源多、需实时计算和存储的数据量大等难点，研发了基于几何计算与算术计算相结合的业务模型展现算法，并以动态仪表盘图形加以展现。

平台形成多项成果，其中包括省部级荣誉2项、软件著作权3项。集团科技鉴定委员会认为此项成果是国内第一个集安全生产、经营计划和风险管控领域业务模型与核心指标于一体的核电经营监测平台。经鉴定，该项目所具有的独创性、实用性、技术先进性达到了国际领先水平，具有良好的应用前景和社会经济效益，具备行业推广价值。