实验二 业务流程定义

由于采购业务涉及的环节、部门繁多，进行采购业务流程的定义，主要是为了规范采购环节各个部门的职责和任务，保证采购业务有序、规范地进行，从而避免采购过程中采购人员胡乱采购，仓库人员随便收货等现象发生。

↗应用场景

确定采购过程中各种单据的流转顺序。

↗实验步骤

采购业务流程的设置。

↗操作部门及人员

由采购经理李大勇定义采购业务流程。

↗实验前准备

直接采用前述完成供应商管理信息设置的账套。

↗实验数据

为了简化操作，减少工作量，决定正常采购流程包括：采购申请→采购订货→仓库收货→财务记账4个环节。采购申请单手工输入，其他环节单据都根据上一环节单据关联生成。

↗操作指导

以采购经理李大勇的身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【业务流程设计】命令，打开【系统基本资料（业务流程自定义）】对话框，如图5-25所示。按照以下顺序设置。

（1）采购订单中的源单单据是采购申请单，并且是必选。

（2）外购入库单中的源单单据是采购订单，仅是蓝字必选。

（3）购货发票（专用）中的源单单据是外购入库/委外加工入库，仅是蓝字必选。